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2024年，在城發(fā)集團黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，風控審計部以“抓制度、強內(nèi)控、優(yōu)管理”為工作主線，緊緊圍繞集團黨委決策部署及中心工作鋪排工作任務(wù)，驅(qū)動各業(yè)務(wù)單位、職能部門同心發(fā)力、相互賦能，凝心聚力助推集團公司行穩(wěn)致遠。

01

優(yōu)化制度建設(shè)，強化法人治理

一是優(yōu)化制度建設(shè)。緊隨新《公司法》要求，印發(fā)《新公司法實務(wù)應(yīng)對的工作方案》督促各單位落實新法實施后應(yīng)開展及注意的104項工作；修訂城發(fā)與交發(fā)公司章程，統(tǒng)籌16家子公司完成公司章程修訂。

二是健全合規(guī)體系。開展合規(guī)座談、訪談，全面梳理各子公司合規(guī)現(xiàn)狀；制定集團《合規(guī)管理體系建設(shè)工作方案》《合規(guī)管理制度》；啟動城發(fā)集團“規(guī)行致遠”合規(guī)品牌建設(shè)。

三是理順法人治理。全程跟蹤32家SPV公司的合規(guī)退出；參與86家合資公司的全面清查；獲得市國資委9家出資公司股權(quán)代管授權(quán)；完成辦理40家下屬公司股權(quán)代管手續(xù)；完成25家公司法定代表人工商變更登記。

02

加強內(nèi)審監(jiān)督，助推集團降本增效

一是審計覆蓋范圍廣。2024年，審計覆蓋了資本運營、公共資源交易、財務(wù)管理、房地產(chǎn)開發(fā)管理等多個領(lǐng)域，全面反映了集團的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。先后完成了城發(fā)·大河西棚改公司等13家公司的經(jīng)濟責任審計、鴻杰公司項目和混凝土項目的效益專項審計，以及城發(fā)·港務(wù)公司收購金航港務(wù)、城發(fā)·水務(wù)公司收購水務(wù)投、規(guī)劃院股權(quán)交割審計復(fù)核以及科運公司等10項清算審計工作。

二是審計整改力度強。全面梳理2017年以來內(nèi)部審計報告，牽頭制定審計問題整改臺賬，提出整改要求，累計整改銷號609個；牽頭全面清理歷年來個人違規(guī)借支188筆，完成整改144筆。

三是審計監(jiān)督成效好。財務(wù)審計方面：全年通過審計追回貨物銷售款21.54萬元、賠償款10萬元。工程結(jié)算審計方面：積極推動項目結(jié)算財評進窗。2024年統(tǒng)籌G320湘潭繞城線一期工程等24個項目財政評審進窗工作，項目結(jié)算送審金額約46億元；牽頭完成30個項目結(jié)算內(nèi)部審核，審減金額1835.44萬元，審減率21.9%。

四是非工程采購項目成本控制優(yōu)。一是全程參與31個非工程類項目招標，嚴格審核采購項目招標控制價，累計節(jié)約企業(yè)成本約1713.96萬元。二是規(guī)范內(nèi)部商城集采出成效。監(jiān)管集團集中采購平臺辦公用品內(nèi)部商城運營，全年全集團通過內(nèi)部商城采購辦公用品約80萬元，對比往年數(shù)據(jù)，預(yù)計節(jié)約采購成本37%。

03

筑牢風險管控，嚴守運營底線

一年來牢牢把好經(jīng)營管理“法務(wù)關(guān)、合同關(guān)、訴訟關(guān)”，確保企業(yè)利益最大化。一是合同管理更規(guī)范。全年審核合同379份，歸檔合同159份，備案合同3428份，對備案的合同抽審并反饋意見186份，通過合同審核與備案合同抽審，促進各單位合同簽署與管理日益規(guī)范。二是法務(wù)支持更專業(yè)。全年共對集團95個黨委會議題、104個總經(jīng)理會議議題進行法務(wù)審查。法務(wù)挽損止損明顯，全年通過統(tǒng)籌各單位科學答辯應(yīng)訴、積極協(xié)調(diào)等方式，合計為公司減少承擔損失、利息或違約金約2490萬元，追回款項約2928萬元；獲勝訴確權(quán)判決涉及金額約8775萬元，承諾函確權(quán)涉及金額9500.8萬元。三是訴訟管理更全面。建立案件月報機制，登記、跟進集團與各子集團訴訟案件122件，執(zhí)行風險案件22件，完成案件辦結(jié)50件。全年組織案件研討會60余次，參與開庭、談判、協(xié)調(diào)近80次，協(xié)調(diào)法院解除凍結(jié)賬戶10個。四是法治宣傳更廣泛。本年度各層級組織針對關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點人員的合規(guī)專題培訓(xùn)13場次，覆蓋培訓(xùn)人員3000余人；開展普法進站場、進車廂、進項目工地和法治宣傳周等多元化法治宣傳活動130余次/年，順利完成“八五”普法考試，堅持多舉措、全方面，不斷將普法工作做深做實。

04

努力攀登高峰，為集團爭得榮譽

城發(fā)集團在阿里云主辦的“新智引領(lǐng)、智采蝶變”新采購峰會上，獲“2024年度采購數(shù)字化最佳成長企業(yè)獎”。

2024年，風控審計部獲得湘潭市審計局、湘潭市內(nèi)部審計師協(xié)會認可，被評為首批“五好內(nèi)部審計機構(gòu)”榮譽稱號。

在湘潭市內(nèi)部審計師協(xié)會關(guān)于2024年內(nèi)部審計理論研討評比中，集團推薦的《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟責任審計審計問題探討》論文榮獲三等獎。

2025年，新的審計管理部、合規(guī)管理部將以時不我待、只爭朝夕的精神，開拓進取、奮勇爭先，下決心、下功夫研究工作中的新問題，敢于擔當，勇于實踐，為集團高質(zhì)量發(fā)展凝聚新的力量，作出新的貢獻！